1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889-106-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 889-67-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 889-67-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - XII Región Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia 722, piso 6 Comuna Punta Arenas Impuesto 284050 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor German Mancilla Bontes Razón Social GERMAN ANTONIO MANCILLA BONTES R.U.T. 8.655.979-k Sucursal German Mancilla Bontes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31331605 Conjuntos estructurales soldados de acero de aleación baja 4 Unidad Caseta Tipo DGA, mástil y soporte de pluviómetro, de acuerdo a Términos de Referencia adjuntos.   $ 286.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.145.000 $ 1.145.000 31331605 Conjuntos estructurales soldados de acero de aleación baja 1 Unidad Caseta Tipo DGA anclada, mástil y soporte de pluviómetro, de acuerdo a Términos de Referencia adjuntos.   $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 1.495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.050
TOTAL OC	$ 1.779.050