1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889-11083-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 27-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 889-11046-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 889-11046-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - XII Región Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia 722, piso 6 Comuna Punta Arenas Impuesto 180500 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor German Mancilla Bontes Razón Social GERMAN ANTONIO MANCILLA BONTES R.U.T. 8.655.979-k Sucursal German Mancilla Bontes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31341102 Conjuntos de placa soldado con acero al carbono o soldado con latón 1 Unidad     $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000

Total Neto	$ 950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.500
TOTAL OC	$ 1.130.500