1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889-84-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 889-52-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 889-52-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - XII Región Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia 722, piso 6 Comuna * Impuesto 110837,83 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial IMG S.A. Razón Social COMERCIAL IMG S.A. R.U.T. 77.362.800-9 Sucursal Comercial IMG S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181529 Ropa aislada para ambientes fríos 4 Unidad Polar Térmico Softshell, de acuerdo a características indicadas en Términos de Referencia   $ 58.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.956 $ 234.956 46181529 Ropa aislada para ambientes fríos 3 Unidad Parka Térmica,de acuerdo a características indicadas en Términos de Referencia   $ 96.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.662 $ 289.662 53121603 Mochilas 1 Unidad Mochila, de acuerdo a características indicadas en Términos de Referencia   $ 58.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.739 $ 58.739

Total Neto	$ 583.357
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.838
TOTAL OC	$ 694.195