1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-117-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SC 6983 - CDP 737 - Artículos de oficina / papelería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 737 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 35241,01 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Globo Razón Social LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA EL GLOBO LIMITADA R.U.T. 76.197.532-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libreria Globo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Global Se requiere la adquisición de artículos de oficina/papelería según detalle y cantidades adjuntas. Adjuntar cotización y detalle de lo ofertado. Considerar despacho.   $ 185.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.479 $ 185.479

Total Neto	$ 185.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.241
TOTAL OC	$ 220.720