1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-1546-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Aerogenerador - FIC IDI 40048418-0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2989 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 383166,92 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novsus Razón Social NOVSUS SPA R.U.T. 76.932.244-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Novsus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111603 Aerogeneradores 1 Unidad no definida   Aerogenerador eje vertical de 3kW de 48 V con controlador Cotización: 440 $ 2.016.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.668 $ 2.016.668

Total Neto	$ 2.016.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.167
TOTAL OC	$ 2.399.835