1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-161-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 889473-70-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 889473-70-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 252 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 1755161,1 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor offichile s.p.a. Razón Social COMERCIAL OFFICHILE SPA R.U.T. 76.019.175-2 Sucursal offichile s.p.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111911 Pizarras blancas interactivas o accesorios 18 Unidad Las presentes Bases Técnicas establecen los alcances, condiciones, requerimientos, especificaciones y plazos requeridos para llevar a bien el contrato de provisión, instalación y de pizarras de acrílicas para implementar 18 salas de clases: 15 de ellas ub PIZARRAS ACRILICAS BLANCAS PARA MURO MARCO DE ALUMINIO INSTALADAS $ 513.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.237.690 $ 9.237.690

Total Neto	$ 9.237.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.755.161
TOTAL OC	$ 10.992.851