1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-1628-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Oficina - Esc de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de O Higgins Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 53563,47 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libcervantes Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CERVANTES LIMITADA R.U.T. 76.001.337-4 Sucursal libcervantes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Ver Anexo listado y cantidades   $ 281.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.913 $ 281.913

Total Neto	$ 281.913
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.563
TOTAL OC	$ 335.476

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto