1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-1677-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Contactores eléctricos para sala eléctrica - DSI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3245 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 375105,03 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Canales Toloza Razón Social ROBERTO ALEJANDRO CANALES TOLOZA R.U.T. 11.698.890-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Roberto Canales Toloza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida   Presupuesto por Retiro e Instalación de Contactor Tablero TZO, EDIFICIO A Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 611 – Rancagua. Ppto. 08-3133 $ 1.974.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.974.237 $ 1.974.237

Total Neto	$ 1.974.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 375.105
TOTAL OC	$ 2.349.342