1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-177-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ampliación contrato “SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 889473-5-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de O Higgins Razón Social Universidad de O Higgins R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de O Higgins R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058 Comuna Santiago Centro Impuesto 4295477,63 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOTERRA E.I.R.L. Razón Social EMPRESA DE MOVIMIENTO DE TIERRA DANIEL SOCHA CALAB R.U.T. 76.032.219-9 Sucursal SOTERRA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72103003 Servicios de demolición 1 Global     $ 22.607.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.607.777 $ 22.607.777

Total Neto	$ 22.607.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.295.478
TOTAL OC	$ 26.903.255