1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-2030-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Aumento REMODELACION ETAPA 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 889473-8-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de O Higgins Razón Social Universidad de O Higgins R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de O Higgins R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 Comuna Rancagua Impuesto 6787197,29 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora GHG S.A. Razón Social CONSTRUCTORA GHG S A R.U.T. 78.570.630-7 Sucursal Constructora GHG S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Global Conforme lo indicado en resolución 1318 Conforme lo indicado en resolución 1318 $ 35.722.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.722.091 $ 35.722.091

Total Neto	$ 35.722.091
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.787.197
TOTAL OC	$ 42.509.288