1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-2132-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Adq artículos de aseo - DSI Rancagua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 889473-34-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4269 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 96273 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISERCON Razón Social DISTRIBUCIÓN, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.992.367-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISERCON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Insumos y artefactos de aseo según listado adjunto   $ 506.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.700 $ 506.700

Total Neto	$ 506.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.273
TOTAL OC	$ 602.973