1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-2143-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 5983 - CDP 5108 - Bolsas de vacío Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 21945,76 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Globex Razón Social COMERCIAL GLOBEX SPA R.U.T. 77.550.061-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Globex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 2 Pack Se requiere la adquisición de: Pack de 500 bolsas vacío 110 micras 20x40 cms. Pack de 500 bolsas lisas 90 micras 22x40 cms. Adjuntar cotización y descripción de lo ofertado. Considerar despacho. Detalles en adjunto.   $ 52.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.604 $ 104.604

Total Neto	$ 104.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.900
IVA  19  %	$ 21.946
TOTAL OC	$ 137.450