1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-2418-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 6012 - Merchandising - CDP 5209 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 68738,2 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&C SPA Razón Social M&C COMERCIALIZADORA SPA R.U.T. 78.272.719-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal M&C SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 1 Global Adquisición de polerones y llaveros anti estrés para actividades de difusión y vinculación con la comunidad, de acuerdo a detalle adjunto. Debe adjuntar cotización detallando lo ofertado, documento obligatorio y excluyente Cotización 889473-2477-COT25 $ 361.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.780 $ 361.780

Total Neto	$ 361.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.738
TOTAL OC	$ 430.518