1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-2600-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 6424 - CDP 6017 - Insumos para impresión 3D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 33836,15 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor todotoner.cl Razón Social COMERCIAL VAM OFFICES SUPPLIES LTDA R.U.T. 76.265.266-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal todotoner.cl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad Se requiere la adquisición de insumos para impresión 3D. Detalles en adjunto. Adjuntar cotización.   $ 168.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.001 $ 168.001

Total Neto	$ 168.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.084
IVA  19  %	$ 33.836
TOTAL OC	$ 211.921