1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-279-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2020 Nombre de la Orden de Compra insumos laboratorio - gustavo castillo (FM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de O Higgins Razón Social Universidad de O Higgins R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Universidad de O Higgins R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058 Comuna Santiago Centro Impuesto 84,17 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1058 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VARITEC Razón Social VARITEC S.A. R.U.T. 96.852.080-6 Sucursal VARITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222306 Laboratorio de lenguas 1 Unidad no definida Platinum Stock Products General Purpose Coaxial Referencia Cotización VAR-113-20-A Platinum Stock Products General Purpose Coaxial Referencia Cotización VAR-113-20-A US$ 443,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 443,00 US$ 443,00

Total Neto	US$ 443,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 84,17
TOTAL OC	US$ 527,17