1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-28-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Access Point - DTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de O Higgins Razón Social Universidad de O Higgins R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Universidad de O Higgins R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 5743,7114 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor enotebook Razón Social E-NOTEBOOK SPA R.U.T. 76.388.010-9 Sucursal enotebook Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-lp14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854 (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR US$1(3671) US$ 3.671,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.671,00 US$ 3.671,00 0 2239-7-lp14 ACCESS POINT CISCO MERAKI DE INTERIOR MR42 UNIDAD 43   (1511344) ACCESS POINT CISCO MERAKI DE INTERIOR MR42 UNIDAD 1513345 (1511344) ACCESS POINT CISCO MERAKI DE INTERIOR MR42 UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 632,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 27.176,00 US$ 27.176,00

Total Neto	US$ 30.847,00
Descuento	US$ 616,94
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 5.743,71
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 35.973,77