1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-2806-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Alimentos - Convenio SENADIS-UOH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5465 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 102328,25210081 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VANESA CAROLINA OLEA DONOSO Razón Social VANESA CAROLINA OLEA DONOSO R.U.T. 19.526.864-9 Sucursal VANESA CAROLINA OLEA DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida Según listado de cotización adjunta INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA CARRO FOODTRUCK $ 538.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.570 $ 538.570

Total Neto	$ 538.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.328
TOTAL OC	$ 640.898