1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-343-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SC 7270 - Materiales para Cultivo de Hortalizas y Preparación de Huerto - CDP 1378 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 126666,92 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D Verso SPA Razón Social D VERSO SPA R.U.T. 77.628.226-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal D Verso SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21102301 Equipo de riego para invernadero 1 Global Materiales para Cultivo de Hortalizas y Preparación de Huerto de acuerdo a detalle adjunto. Debe adjuntar cotización, detalle técnico e indicar plazo de entrega, documento obligatorio y excluyente Cotizacion N° 260325 $ 666.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 666.668 $ 666.668

Total Neto	$ 666.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.667
TOTAL OC	$ 793.335