1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-499-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Sala de material y lavado para docencia - DSI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1026 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 495008,9 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIMAC LTDA Razón Social CONSTRUCTORA CIMAC LIMITADA R.U.T. 76.009.979-1 Sucursal CIMAC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida   Obra sala de material y lavado para la docencia, según presupuesto adjunto $ 2.605.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605.310 $ 2.605.310

Total Neto	$ 2.605.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 495.009
TOTAL OC	$ 3.100.319