1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-536-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SC 7530 - CDP 3103 - Materiales de ferretería, riego e insumos agrícolas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica # 370 Comuna Rancagua Impuesto 159569,6 Dirección de Envío de la Factura Mujica # 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nutpro Razón Social LAKE RODRIGUEZ LIMITADA R.U.T. 77.655.183-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nutpro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Global Suministro de 24 ítems de ferretería: madera impregnada, tornillería, ruedas industriales, válvulas PVC/plansa, sustrato (51 sacos), goteros autocompensados y pintura, conforme a listado y especificaciones adjuntas.   $ 839.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.840 $ 839.840

Total Neto	$ 839.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.570
TOTAL OC	$ 999.410

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.366.351-9 Ver adjunto