1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-607-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales para reparación de tablero eléctrico. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de O Higgins Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 711482,93 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Canales Toloza Razón Social ROBERTO ALEJANDRO CANALES TOLOZA R.U.T. 11.698.890-9 Sucursal Roberto Canales Toloza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101507 Tarjetas de tablero de conectadores de circuitos 1 Unidad no definida   REEMPLAZO DE COMPONENTES ELECTRICOS TABLERO 4° PISO EDIFICIO B CONEXIÓN ALIMENTADOR DE FUERZA BOMBONA DE CALOR EQUIPO DE CLIMA LADO SUR INFRAESTRUCCTURA / OPERACIONES Y MANTENIMIENTO $ 3.744.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.744.647 $ 3.744.647

Total Neto	$ 3.744.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 711.483
TOTAL OC	$ 4.456.130