|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
889473-666-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-05-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Variac- 112011002-FM280340502 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
|
|
R.U.T. |
61.980.530-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
|
|
R.U.T. |
61.980.530-5 |
|
Dirección de Facturación |
Mujica 370 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
159663,84 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mujica 370 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Novsus |
|
Razón Social |
NOVSUS SPA
|
|
R.U.T. |
76.932.244-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Novsus |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121002
| Transformadores de suministro de potencia | 1 | Unidad | Se requiere: • Variac de 6KVA trifásico • Voltaje de entrada: 380 Vac trifásico • Voltaje de salida regulable: 0-430 Vac trifásico • Potencia 6Kva
| |
$ 840.336,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 840.336
|
$ 840.336
|
|
|
Total Neto
|
$ 840.336
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 159.664
|
|
$ 1.000.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.