1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-684-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Adq desayuno Rectoria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de O Higgins Razón Social Universidad de O Higgins R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de O Higgins R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 9482 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Piedra Del Ángulo Banquetes Razón Social RUTH AMALIA LUENGO PALMA R.U.T. 12.734.896-0 Sucursal La Piedra Del Ángulo Banquetes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 14   (1345945 )COFFEE BREAK CATERING - SANO ENERGETICO VALOR POR PERSONA 1372200 (1345945) COFFEE BREAK CATERING - SANO ENERGETICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.450 $ 51.450

Total Neto	$ 51.450
Descuento	$ 1.544
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.482
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 59.388