1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-768-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SPE “Proyecto eléctrico Rehabilitación 2º piso Edificio A Campus Rancagua” - DSI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1482 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 12,35 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Canales Toloza Razón Social ROBERTO ALEJANDRO CANALES TOLOZA R.U.T. 11.698.890-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Roberto Canales Toloza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida Resolución Exenta N°537 Servicios personal especializado “Proyecto eléctrico Rehabilitación 2º piso Edificio A Campus Rancagua” UF 65,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 65,0000 UF 65,0000

Total Neto	UF 65,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 12,3500
TOTAL OC	UF 77,3500