1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-859-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SC 601 - CDP 1439 - mantención salas eléctricas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 622643,49 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Canales Toloza Razón Social ROBERTO ALEJANDRO CANALES TOLOZA R.U.T. 11.698.890-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Roberto Canales Toloza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Pto. 03-3187A.- Pto. 03-3187A.- $ 3.277.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277.071 $ 3.277.071

Total Neto	$ 3.277.071
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 622.643
TOTAL OC	$ 3.899.714