1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-878-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SC 855 - CDP 1833 CLORACIÓN CAMPUS COLCHAGUA DGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 1833 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 Comuna Rancagua Impuesto 668800 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Leonidas Razón Social CARLOS LEONIDAS DREVES LARENAS R.U.T. 7.083.552-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Leonidas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222309 Servicios de investigación o medición 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN AUTOMÁTICA SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SISTEMA DE CLORACIÓN AUTOMÁTICA $ 3.520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520.000 $ 3.520.000

Total Neto	$ 3.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 668.800
TOTAL OC	$ 4.188.800