1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889473-887-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Adq kit de mantención - Planta de tratamiento Campus Colchagua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de O Higgins Razón Social Universidad de O Higgins R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de O Higgins R.U.T. 61.980.530-5 Dirección de Facturación Mujica 370 Comuna Rancagua Impuesto 50908,6 Dirección de Envío de la Factura Mujica 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Leonidas Razón Social Carlos Leonidas Dreves Larenas R.U.T. 7.083.552-5 Sucursal Carlos Leonidas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161507 Membranas de filtro 2 Unidad Filtros de Aire para soplador URAI 7,5 HP,   $ 43.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.780 $ 87.780 26111805 Tensores de correa 2 Unidad correas de transmisión Mitsuba o similar (USA), Trabajo Pesado y alta temperatura para Soplador URAI.   $ 90.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.160 $ 180.160

Total Neto	$ 267.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.909
TOTAL OC	$ 318.849

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.083.552-5 Ver adjunto