1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 890-3-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2026 Nombre de la Orden de Compra DIFUSIÓN RADIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - XVI Región de Ñuble Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vega de Saldías 651 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Vega de Saldías 651, Chillán Comuna Chillán Impuesto 3990 Dirección de Envío de la Factura Vega de Saldías 651, Chillán 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES VACCARO COLLAO E HIJOS LIM R.U.T. 76.059.019-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA EUGENIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121702 Servicios relacionados con la radio 1 Unidad no definida SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL DE EXTRACTO DEL LISTADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS AFECTOS AL PAGO DE PATENTES A BENEFICIO FISCAL POR NO UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS, PROCESO 2026. La factura asociada a la contratación señalada deberá incluir, en un lugar visible, la leyenda: “Unidad de Pago 2405” o “UDP 2405". REMITIR FACTURA A LA CASILLA mop_dte@paperless.cl.   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 21.000
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TOTAL OC	$ 24.990