1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 890-5-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA PAT DK-DT-57 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - VIII Región - Chillan Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vega de Saldías 651 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Vega de Saldías 651 Comuna Chillán Impuesto 113656,67 Dirección de Envío de la Factura Vega de Saldías 651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor automotrizaesp Razón Social ALEXIS ENRIQUE SANDOVAL PARDO R.U.T. 14.442.024-1 Sucursal automotrizaesp Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida MANTENCION DE CMTA. DK-DT-57 DGA ÑUBLE SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO 1 KIT EMBRAGUE 2 CORREA ACCESORIO 1 AMPOLLETA H11 2 AMPOLLETA H7 1 AMPOLLETA H10 1 AMPOLLETA GLOBO 1 GRASA ROJA MANO DE OBRA, MANTENCION Y REPARACION $ 598.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.193 $ 598.193

Total Neto	$ 598.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.657
TOTAL OC	$ 711.850