1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 890543-1-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-05-2024 Nombre de la Orden de Compra OBRA MOD. Y AMP. DEPTO. ARQUITECTURA - ARCHIVO ARQ., SOL. 136181 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 890543-1-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 01855, PUNTA ARENAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 136181 del sistema Contable Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en el Articulo 80.2 de las Bases Administrativas. Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 01855 - PUNTA ARENAS Comuna Punta Arenas Impuesto 13190047,95 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 01855 - PUNTA ARENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paulina Contreras Lara Razón Social PAULINA ANDREA CONTRERAS LARA R.U.T. 16.845.226-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Paulina Contreras Lara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Obra “MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA – ARCHIVO DE ARQUITECTURA - UMAG”. Obra “MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA – ARCHIVO DE ARQUITECTURA - UMAG”. $ 69.421.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.421.305 $ 69.421.305

Total Neto	$ 69.421.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.190.048
TOTAL OC	$ 82.611.353