1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 891-114-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparación Camioneta PF-2961/ (mvb) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantencion y Reparación Según O/T N° 5.955 Proveniente de Licitación 891-9-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - VIII Región - Concep. Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1062 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Prat 501, Piso 6 Comuna -1 Impuesto 20134,3 Dirección de Envío de la Factura Prat 501, Piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social sociedad automotriz cyc ltda. R.U.T. 78.641.750-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías Rotura de Empaquetadura, Fuga de Agua de Radiador. $ 105.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.970 $ 105.970

Total Neto	$ 105.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.134
TOTAL OC	$ 126.104