1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 891-23-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2007 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Camioneta LF-3572 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparacion Camioneta segun O/T N° 5684. Proveniente de Licitación 891-9-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - VIII Región - Concep. Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1062 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Prat 501, Piso 6 Comuna -1 Impuesto 90391,17 Dirección de Envío de la Factura Prat 501, Piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social sociedad automotriz cyc ltda. R.U.T. 78.641.750-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías armado de culata, correa de distrubucion, tensor de correa, empaquetadura, retenes de valvulas, retan de cigueñal, termostato $ 452.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.000 $ 452.000 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión Filtro de aceite, aceite de motor, filtro de aire, refrigerante $ 23.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.743 $ 23.743

Total Neto	$ 475.743
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.391
TOTAL OC	$ 566.134