1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 891-29-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y reparacion camineta PF-2961 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Segun factura N° 30/2008 Proveniente de Licitación 891-4-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - VIII Región - Concep. Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra PRAT 501, PISO SEXTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación PRAT 501, PISO SEXTO Comuna -1 Impuesto 167789 Dirección de Envío de la Factura PRAT 501, PISO SEXTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA PILAR SAAVEDRA NEIRA R.U.T. 13.315.375-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión Reparacion chasis, tren delantero, cambio de fluidos y reparaciones varias $ 883.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 883.100 $ 883.100

Total Neto	$ 883.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.789
TOTAL OC	$ 1.050.889