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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
891-7-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 891-1-LP26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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891-1-LP26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Prat 501, Piso 6 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
10222000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Prat 501, Piso 6 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-04-2027 |
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Proveedor |
INGENIERIA EMO LLS LTDA |
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Razón Social |
INGENIERÍA EMO-LLS LIMITADA
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R.U.T. |
76.205.633-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGENIERIA EMO LLS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81151804
| Estudios hidrológicos | 1 | Unidad | DIAGNÓSTICO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | Oferta corresponde a valor neto. Se considera emisión de factura afecta de IVA. |
$ 53.800.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.800.000
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$ 53.800.000
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Total Neto
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$ 53.800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.222.000
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$ 64.022.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.