1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 891-75-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 891-46-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - VIII Región de Biobio Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Prat 501, Piso 6 Comuna Concepción Impuesto 364033,92 Dirección de Envío de la Factura Prat 501, Piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ELENA MUÑOZ URRUTIA Razón Social MARÍA ELENA MUÑOZ URRUTIA R.U.T. 10.906.305-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA ELENA MUÑOZ URRUTIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes Servicio de aseo y estafeta oficina provincial de Los Ángeles, desde enero a diciembre 2026. Ver detalle en formulario adjunto.   $ 159.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.915.968 $ 1.915.968

Total Neto	$ 1.915.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.034
TOTAL OC	$ 2.280.002

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.906.305-3 Ver adjunto