1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 892-11055-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Cancelación de factura a Empresa de Correos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 892-31-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - VII Región Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Seis Oriente 1220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Seis Oriente N° 1220 – Talca Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Seis Oriente N° 1220 – Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Franqueos 1 Mes Franqueo convenido mes de Julio de 2008. Cancelación de factura Nro. 0979507 de fecha 31/07/2008 $ 17.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.616 $ 17.616

Total Neto	$ 17.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.616

Justificación de exención de impuesto