1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 892-12-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Orden de Trabajo a Taller Mecánico. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 892-28-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - VII Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Seis Oriente 1220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Seis Oriente N° 1220 – Talca Comuna Talca Impuesto 38608 Dirección de Envío de la Factura Seis Oriente N° 1220 – Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER UBILLA DEL PINO SOCIEDAD ANONIMA Razón Social JAVIER UBILLA DEL PINO SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 88.498.800-4 Sucursal JAVIER UBILLA DEL PINO SOCIEDAD ANONIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad Cambio de cruzeta 3° de cordón. Desarmar difererencial trasero. Cambio de Cruzeta 3° de cordón. Desarmar diferencial trasero. $ 203.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.200 $ 203.200

Total Neto	$ 203.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.608
TOTAL OC	$ 241.808