1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 892-21-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Cancelación de factura de Empresa de Correos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancelación de factura Nro. 0912090 del mes de Febrero 2008 de Empresa de Correos de Chile - Valores según Convenio año 2008, para la Dirección General de Aguas - Región del Maule. Proveniente de Licitación 892-31-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - VII Región Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Seis Oriente 1220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Seis Oriente N° 1220 – Talca Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Seis Oriente N° 1220 – Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121509 Valijas 1 Mes Valijas Cancelación de factura Nro. 0912090 de fecha mes de febrero de 2008. $ 24.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.052 $ 24.052

Total Neto	$ 24.052
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IVA  19  %	$ 0
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