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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
892-34-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención y reparación camioneta SG-8622. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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892-28-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Seis Oriente N° 1220 – Talca |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Seis Oriente N° 1220 – Talca |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-04-2011 |
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Proveedor |
JAVIER UBILLA DEL PINO SOCIEDAD ANONIMA |
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Razón Social |
JAVIER UBILLA DEL PINO SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
88.498.800-4 |
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Sucursal |
JAVIER UBILLA DEL PINO SOCIEDAD ANONIMA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie | 1 | Global | Mano de obra : $ 99.000.-
Repuestos : $ 97.200.-
Lubricantes : $ 22.700
Servicios externos : $ 87.000.-
Valores según convenio año 2011 y presupuesto 16232. | Descripción de la mano de obra: Afinamiento básico de encendido, limpieza de inyectores, limpieza de TVI, revisar frenos cuatro ruedas, cambio de pastillas y balatas de freno, cambio de bujes de paquetes de resortes, cambio de amortiguadores traseros, cam |
$ 305.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 305.900
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$ 305.900
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Total Neto
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$ 305.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 305.900
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.