1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 892-61-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Cancelación de factura de Empresa de Correos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancelación de factura de Empresa de Correos Nro. 0950383 de fecha 31/05/2008 por concepto de franqueo convenido. Proveniente de Licitación 892-31-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - VII Región Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Seis Oriente 1220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Seis Oriente N° 1220 – Talca Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Seis Oriente N° 1220 – Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121509 Valijas 1 Unidad Valijas Servicio de valija comercial del mes de mayo de 2008, según factura Nro. 0950383 $ 31.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.289 $ 31.289

Total Neto	$ 31.289
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 31.289