1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 892202-19-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra 1049 - Servicio de cambio de luminarias oficinas Dirección Regional de Antofagasta, proveniente de compra ágil 892202-27-COT25 (UD_02/AG/1133/2206001/FP/ORC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra II Antofagasta Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 203 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Galleguillos Lorca 1451, Antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 398971,5 Dirección de Envío de la Factura Galleguillos Lorca 1451, Antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CSA - Construcciones y Servicios Areyuna SpA Razón Social CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AREYUNA SPA R.U.T. 77.656.526-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CSA - Construcciones y Servicios Areyuna SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio de retiro e instalación de nuevas luminarias tipo Panel LED   $ 2.099.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.099.850 $ 2.099.850

Total Neto	$ 2.099.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.972
TOTAL OC	$ 2.498.822