1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 892204-5-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2026 Nombre de la Orden de Compra 152- Contratación de servicio de producción necesario para desarrollar la exposición de la Feria Formación Ciudadana de la Direccion regional de Valparaiso, compra ágil: 892204-7-COT26 (UD_05/AG/161/2208999/FP/YJA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra V Valparaíso Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Calle Blanco N°625, Edificio Los Héroes, piso 6 Comuna Valparaíso Impuesto 238925 Dirección de Envío de la Factura Calle Blanco N°625, Edificio Los Héroes, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE EDUARDO Razón Social ASESORIAS Y PRODUCCIONES GRAFICAS EXPERTA LTDA R.U.T. 76.265.863-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JORGE EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 1 Unidad Materiales Varios, de acuerdo a detalle adjunto.   $ 1.257.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.257.500 $ 1.257.500

Total Neto	$ 1.257.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.925
TOTAL OC	$ 1.496.425