|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
892212-9-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
910 - Ventanas termopanel y mano de obra para instalación oficina Servel Punta Arenas, proveniete de compra ágil 892212-13-COT24 (UD_12/AG/934/2206001/597/ORC) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
XII Punta Arenas |
|
Razón Social |
SERVICIO ELECTORAL
|
|
R.U.T. |
60.504.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO ELECTORAL
|
|
R.U.T. |
60.504.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Ignacio Carrera Pinto N°185 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
297983,46 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Ignacio Carrera Pinto N°185 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MONICA ANDREA |
|
Razón Social |
FROWARD PROYECTOS SPA
|
|
R.U.T. |
76.957.948-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MONICA ANDREA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 6 | Unidad |
Ventanas termopanel y mano de obra para instalación oficina Servel Punta Arenas. | |
$ 261.389,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.568.334
|
$ 1.568.334
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.568.334
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 297.983
|
|
$ 1.866.317
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.