1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 893-23-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 893-4-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 893-4-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - X Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra OHiggins 451, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación OHiggins 451, piso 7 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura OHiggins 451, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOF ltda. Razón Social BARRIA Y ARELLANO LIMITADA R.U.T. 76.092.152-1 Sucursal LOF ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Curso de soldadura basica segun bases administrativas especiales adjuntas conforme a propuesta. FACTURA EXENTA $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000

Total Neto	$ 690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 690.000

Justificación de exención de impuesto