1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 893-34-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y Reparacion Camioneta FJGY 11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - X Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra OHiggins 451, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación OHiggins 451, piso 7 Comuna Puerto Montt Impuesto 66880 Dirección de Envío de la Factura OHiggins 451, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tallercyg Razón Social PATRICIO TOLENTINO CIFUENTES ALMONACID R.U.T. 9.277.594-1 Sucursal tallercyg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Realizar mantencion y reparación de vehículo fiscal según presupuesto adjunto   $ 352.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000

Total Neto	$ 352.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.880
TOTAL OC	$ 418.880