1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 893-46-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 893-18-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 893-18-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - X Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra OHiggins 451, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación OHiggins 451, piso 7 Comuna Puerto Montt Impuesto 159362,88 Dirección de Envío de la Factura OHiggins 451, piso 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA R.U.T. 93.688.000-2 Sucursal AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 8 Unidad Neumaticos 245/75 R16, similar a modelo KL71, 10PR MT/R NEUMATICO KUMHO MODELO KL71 10 TELAS, DISPONIBILIDAD INMEDIATA , INCLUYE SERVICO DE MONTAJE ALINACION, BALANCEO Y VALVULA NUEVA. $ 104.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.752 $ 838.752

Total Neto	$ 838.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.363
TOTAL OC	$ 998.115