1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 893254-594-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2016 Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS DE LABORATORIO AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1769-48-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL MARIQUINA Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra García Reyes #955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación García Reyes #955 Comuna Mariquina Impuesto 146680 Dirección de Envío de la Factura García Reyes #955 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 4 Unidad   DETERGENTE CD 80 1x1000 ml $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 30201902 Unidades de laboratorio 2 Unidad no definida   DIFF LYSE 1x500 ml $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 30201902 Unidades de laboratorio 2 Unidad no definida   LH LYSE 1x100 ml $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 30201902 Unidades de laboratorio 6 Unidad no definida   MULTISTIX SG 10 1x100 TIRAS $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 772.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.680
TOTAL OC	$ 918.680