1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 893366-61-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio Fúnebre, Ayuda Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DESARROLLO SOCIAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SANTA MARIA N°40 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220899904 del sistema Manual. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación AVENIDA SANTA MARIA N°40 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA MARIA N°40 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICA DEL CARMEN Razón Social VERÓNICA DEL CARMEN BUSTAMANTE FERNÁNDEZ R.U.T. 11.912.035-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VERONICA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83102001 Servicios funerarios 1 Global Servicios funerarios en concepto de asistencial, social bajo el informe social N°159/2024 Servicios funerarios en concepto de asistencial, social bajo el informe social N°159/2024 $ 331.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.145 $ 331.145

Total Neto	$ 331.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 331.145

Justificación de exención de impuesto