1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894-10-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 894-2-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 894-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - V Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Pudeto N° 56, QUILLOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Pudeto N° 56, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 2242000 Dirección de Envío de la Factura Pudeto N° 56, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Razón Social Constructora Francisco Javier Pino Inostroza EIRL R.U.T. 76.348.375-4 Sucursal Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad   EN ESTA LICITACION SE RESPETARN LAS BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS $ 11.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800.000 $ 11.800.000

Total Neto	$ 11.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.242.000
TOTAL OC	$ 14.042.000