1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894-11079-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 894-11019-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 894-11019-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - V Región Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra PRAT Nº 20 QUILLOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Pudeto N° 56, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 441940 Dirección de Envío de la Factura Pudeto N° 56, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trismegisto ing. Razón Social RENE FELIPE SOTO JORQUERA R.U.T. 11.340.463-9 Sucursal trismegisto ing. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global     $ 2.326.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.326.000 $ 2.326.000

Total Neto	$ 2.326.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 441.940
TOTAL OC	$ 2.767.940